Указ Губернатора Брянской области от 24.09.2015 N 254 "О внесении изменений в Указ Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года N 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области"
24 сентября 2015 года N 254
------------------------------------------------------------------
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 211
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Во исполнение подпункта "б" пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № Пр-285, пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 года № ДМ-П12-1232, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" постановляю:
1. Внести изменения в план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области, утвержденный Указом Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года № 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области", согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений внести изменения в соответствующие "дорожные карты" муниципальных образований Брянской области.
3. Опубликовать Указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Коробко А.М.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
А.В.БОГОМАЗ
г. Брянск
24 сентября 2015 года
№ 254
Приложение
к Указу
Губернатора
Брянской области
от 24 сентября 2015 г. № 254
ИЗМЕНЕНИЯ
в план мероприятий, направленных на повышение
эффективности сферы культуры Брянской области,
утвержденный Указом Губернатора Брянской области
от 5 июня 2014 года № 211 "Об утверждении плана
мероприятий, направленных на повышение эффективности
сферы культуры Брянской области"
1. Пункт 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры" изложить в редакции:
"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:
1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Брянской области:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
59,6
65,3
62,2
74
85
100
2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:
(рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
11317
13544
13544
17479 <*>
21883 <*>
28190 <*>
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Приложение к плану мероприятий изложить в редакции:
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
N
п/п
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
236
252
290
291
291
291
291
x
x
2.
Число получателей услуг, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
5336
4935
4267
4222
4192
4172
4157
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По Брянской области, %
x
59,6
65,3
62,2
74,0
85,0
100,0
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
16530,0
18974,0
20732,0
21770,0
23620,0
25745,0
28190,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
114,8
109,3
105,0
108,5
109,0
109,5
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
7493,0
11317,0
13544,0
13544,0
17479,0 <*>
21883,0 <*>
28190,0 <*>
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
151,0
119,7
100,0
129,1
125,2
128,8
x
x
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
11,2
8,4
11,0
11,0
11,0
11,0
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
624,7
872,6
902,9
893,5
1144,8
1426,4
1830,9
2941,2
6198,5
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
247,9
30,3
20,9
272,2
550,8
958,4
323,4
1832,6
17.
В том числе:
0,0
0,0
18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
219,2
27,8
18,7
242,3
490,3
852,9
288,7
1631,9
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
124,4
151,9
161,4
203,1
261,0
342,8
516,3
1120,1
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
1,0
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>
x
109,0
151,7
161,2
202,9
260,8
342,6
515,7
1119,1
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
28,7
2,6
2,3
29,9
60,5
105,4
34,8
201,1
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
247,9
30,3
20,9
272,2
550,8
958,4
323,4
1832,6
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
x
501,3
772,1
74,6
47,4
35,8
159,6
61,1
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
<**> Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
областной и муниципальной формы собственности
N
п/п
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
236
264
295
296
297
297
297
x
x
2.
Число получателей услуг, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
5336
4706
4190
4145
4115
4095
4080
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По Брянской области, %
x
58,3
64,9
61,8
74,0
85,0
100,0
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
16530,0
18974,0
20732,0
21770,0
23620,0
25745,0
28190,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
114,8
109,3
105,0
108,5
109,0
109,5
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
7493,0
11068,7
13458,0
13458,0
17479,0 <*>
21883,0 <*>
28190,0 <*>
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
147,7
121,6
100,0
129,9
125,2
128,8
x
x
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
11,2
8,6
11,0
11,0
11,0
11,0
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
624,7
813,8
881,0
871,6
1123,8
1400,1
1797,0
2876,4
6073,5
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
189,1
67,2
57,8
309,9
583,3
983,2
434,9
2001,4
17.
В том числе:
0,0
0,0
18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
180,6
61,4
51,4
275,8
519,2
875,0
388,6
1782,8
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
124,4
108,7
118,2
161,6
209,1
275,9
388,5
873,5
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
1,0
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>
x
109,0
108,5
118,0
161,4
208,9
275,7
387,9
872,5
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
8,5
5,8
6,4
34,1
64,1
108,1
46,2
218,5
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
189,1
67,2
57,8
309,9
583,3
983,2
434,9
2001,4
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
x
161,9
204,6
52,1
35,9
28,1
89,3
43,6
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
<**> Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
федеральной формы собственности
N
п/п
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2.
Число получателей услуг, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
x
229
77
77
77
77
77
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По Брянской области, %
x
86,5
87,9
83,7
74,0
85,0
100,0
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
16530,0
18974,0
20732,0
21770,0
23620,0
25745,0
28190,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
114,8
109,3
105,0
108,5
109,0
109,5
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
x
16420,0
18215,0
18215,0
17479,0 <*>
21883,0 <*>
28190,0 <*>
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
x
110,9
100,0
96,0
125,2
128,8
x
x
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
34,4
2,0
11,0
11,0
11,0
11,0
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
x
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
x
58,7
21,9
21,9
21,0
26,3
33,9
64,8
124,9
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
58,7
-36,8
-36,8
-37,7
-32,4
-24,8
-111,3
-168,5
17.
В том числе:
0,0
0,0
0,0
18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
38,5
-33,6
-32,8
-33,6
-28,9
-22,1
-99,9
-150,8
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>
x
0,0
43,2
43,2
41,5
51,9
66,9
127,9
246,6
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
20,2
-3,2
-4,1
-4,1
-3,6
-2,7
-11,4
-17,7
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.
x
58,7
-36,8
-36,8
-37,7
-32,5
-24,8
-111,3
-168,5
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
<**> Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
------------------------------------------------------------------
24 сентября 2015 года N 254
------------------------------------------------------------------
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 211
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Во исполнение подпункта "б" пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № Пр-285, пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 года № ДМ-П12-1232, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" постановляю:
1. Внести изменения в план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области, утвержденный Указом Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года № 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области", согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений внести изменения в соответствующие "дорожные карты" муниципальных образований Брянской области.
3. Опубликовать Указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Коробко А.М.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
А.В.БОГОМАЗ
г. Брянск
24 сентября 2015 года
№ 254
Приложение
к Указу
Губернатора
Брянской области
от 24 сентября 2015 г. № 254
ИЗМЕНЕНИЯ
в план мероприятий, направленных на повышение
эффективности сферы культуры Брянской области,
утвержденный Указом Губернатора Брянской области
от 5 июня 2014 года № 211 "Об утверждении плана
мероприятий, направленных на повышение эффективности
сферы культуры Брянской области"
1. Пункт 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры" изложить в редакции:
"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:
1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Брянской области:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
59,6
65,3
62,2
74
85
100
2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:
(рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
11317
13544
13544
17479 <*>
21883 <*>
28190 <*>
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Приложение к плану мероприятий изложить в редакции:
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
N
п/п
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
236
252
290
291
291
291
291
x
x
2.
Число получателей услуг, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
5336
4935
4267
4222
4192
4172
4157
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По Брянской области, %
x
59,6
65,3
62,2
74,0
85,0
100,0
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
16530,0
18974,0
20732,0
21770,0
23620,0
25745,0
28190,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
114,8
109,3
105,0
108,5
109,0
109,5
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
7493,0
11317,0
13544,0
13544,0
17479,0 <*>
21883,0 <*>
28190,0 <*>
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
151,0
119,7
100,0
129,1
125,2
128,8
x
x
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
11,2
8,4
11,0
11,0
11,0
11,0
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
624,7
872,6
902,9
893,5
1144,8
1426,4
1830,9
2941,2
6198,5
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
247,9
30,3
20,9
272,2
550,8
958,4
323,4
1832,6
17.
В том числе:
0,0
0,0
18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
219,2
27,8
18,7
242,3
490,3
852,9
288,7
1631,9
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
124,4
151,9
161,4
203,1
261,0
342,8
516,3
1120,1
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
1,0
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>
x
109,0
151,7
161,2
202,9
260,8
342,6
515,7
1119,1
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
28,7
2,6
2,3
29,9
60,5
105,4
34,8
201,1
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
247,9
30,3
20,9
272,2
550,8
958,4
323,4
1832,6
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
x
501,3
772,1
74,6
47,4
35,8
159,6
61,1
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
<**> Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
областной и муниципальной формы собственности
N
п/п
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
236
264
295
296
297
297
297
x
x
2.
Число получателей услуг, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
5336
4706
4190
4145
4115
4095
4080
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По Брянской области, %
x
58,3
64,9
61,8
74,0
85,0
100,0
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
16530,0
18974,0
20732,0
21770,0
23620,0
25745,0
28190,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
114,8
109,3
105,0
108,5
109,0
109,5
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
7493,0
11068,7
13458,0
13458,0
17479,0 <*>
21883,0 <*>
28190,0 <*>
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
147,7
121,6
100,0
129,9
125,2
128,8
x
x
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
11,2
8,6
11,0
11,0
11,0
11,0
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
624,7
813,8
881,0
871,6
1123,8
1400,1
1797,0
2876,4
6073,5
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
189,1
67,2
57,8
309,9
583,3
983,2
434,9
2001,4
17.
В том числе:
0,0
0,0
18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
180,6
61,4
51,4
275,8
519,2
875,0
388,6
1782,8
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
124,4
108,7
118,2
161,6
209,1
275,9
388,5
873,5
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
1,0
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>
x
109,0
108,5
118,0
161,4
208,9
275,7
387,9
872,5
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
8,5
5,8
6,4
34,1
64,1
108,1
46,2
218,5
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
189,1
67,2
57,8
309,9
583,3
983,2
434,9
2001,4
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
x
161,9
204,6
52,1
35,9
28,1
89,3
43,6
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
<**> Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
федеральной формы собственности
N
п/п
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
2.
Число получателей услуг, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
x
229
77
77
77
77
77
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1259041
1242599
1237742
1228100
1220700
1215800
1211000
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По Брянской области, %
x
86,5
87,9
83,7
74,0
85,0
100,0
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
16530,0
18974,0
20732,0
21770,0
23620,0
25745,0
28190,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
114,8
109,3
105,0
108,5
109,0
109,5
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
x
16420,0
18215,0
18215,0
17479,0 <*>
21883,0 <*>
28190,0 <*>
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
x
110,9
100,0
96,0
125,2
128,8
x
x
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
34,4
2,0
11,0
11,0
11,0
11,0
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
x
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
x
58,7
21,9
21,9
21,0
26,3
33,9
64,8
124,9
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
58,7
-36,8
-36,8
-37,7
-32,4
-24,8
-111,3
-168,5
17.
В том числе:
0,0
0,0
0,0
18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
38,5
-33,6
-32,8
-33,6
-28,9
-22,1
-99,9
-150,8
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей <**>
x
0,0
43,2
43,2
41,5
51,9
66,9
127,9
246,6
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
20,2
-3,2
-4,1
-4,1
-3,6
-2,7
-11,4
-17,7
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.
x
58,7
-36,8
-36,8
-37,7
-32,5
-24,8
-111,3
-168,5
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
<**> Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
------------------------------------------------------------------